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2017年度武汉软件工程职业学院部门决算

发布时间:2018-10-26 来源:未知   编辑:财务处(招标中心)   浏览次数:

2017年度武汉软件工程职业学院部门决算

2018年10月 26日



目     录

 

第一部分 武汉软件工程职业学院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉软件工程职业学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉软件工程职业学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释


 

第一部分 武汉软件工程职业学院概况

一、部门主要职能

立足武汉、服务全国培养具有一定理论知识和熟练操作技能的高中等应用型人才。开办有全日制高等职业教育、成人高等教育、中专教育、继续教育、广播电视教育。承办了工学、农学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、教育学等学科及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、资格认证、技能鉴定、企业孵化等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉软件工程职业学院部门决算由单位本级决算组成,为全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉软件工程职业学院总编制人数835人,其中:事业编制835人。在职实有人数755人,其中:事业755人。

离退休人员756人,其中:离休18人,退休738人。

 

 

 

第二部分 武汉软件工程职业学院2017年度部门决算表

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第三部分 武汉软件工程职业学院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计49,410万元。与2016年相比,收、支总计各增加8,496万元,增长20.77%,主要原因是增加学校事业发展建设经费。

图1:收、支决算总计变动情况

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二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计49,410万元。其中:财政拨款收入40,680万元,占本年收入82.33%;事业收入8,210万元,占本年收入16.62%;其他收入520万元,占本年收入1.05%。

图2:收入决算结构

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三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计49,410万元。其中:基本支出23,685万元,占本年支出47.94%;项目支出25,725万元,占本年支出52.06%。

图3:支出决算结构

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四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计40,680万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加10,695万元,增长35.67%。主要原因是增加学校事业发展建设经费。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出40,680万元,占本年支出合计的82.33%。与2016年相比,财政拨款支出增加10,695万元,增长35.67%。主要原因是增加学校事业发展建设经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出40,680万元,主要用于以下方面:教育支出38,507万元,占94.658%;科学技术支出1万元,占0.002%;医疗卫生与计划生育支出877万元,占2.16%;住房保障支出1,295万元,占3.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为40,680万元,支出决算为40,680万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出23,685万元,项目支出16,995万元。项目支出主要用于创新创业大楼建设1,555万元;武汉智能制造公共实训服务平台1,153万元;校园维修改造及文化建设2,794万元;学校建设发展4,540万元;重点学科及品牌专业建设1,600万元;数字化校园建设及设备购置1,291万元;现代职业教育质量提升计划专项资金701万元;职业教育信息化建设补助549万元;国家优质高等专科学校建设经费2,812万元等。

1.教育支出(类)。年度预算为38,507万元,支出决算为38,507万元,完成年度预算的100%。

2.科学技术支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为877万元,支出决算为877万元,完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为1,295万元,支出决算为1,295万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出23,685万元,其中,人员经费21,026万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费2,659万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉软件工程职业学院为一级一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为248万元,支出决算为186万元,为预算的75%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为12万元,为预算的66.67%,比预算减少6万元,主要原因是出国(境)批次人次减少。

2017年因公出国(境)团组1个,3人次,实际发生支出12万元。其中:住宿费2万元、旅费6万元、伙食补助费1万元、杂费3万元。主要用于赴新加坡新华国际教育集团和加拿大圣力嘉应用艺术与技术学院交流访问,学习新加坡和加拿大高等职业教育办学理念、教学体制、师资队伍建设、课程设置、人才培养等先进经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为160万元,完成预算的95.24%;其中:

(1)本年度无公务用车更新购置,年末公务用车保有量42辆。

(2)公务用车运行维护费160万元,为预算的95.24%,比预算减少8万元,主要原因是加强公车管理,严控公务用车经费开支,节约了运行维护费用。其中:租车费61万元;燃料费36万元;维修费41万元;过桥过路费11万元;保险费11万元。

3.公务接待费支出决算为14万元,为预算的22.58%,比预算减少48万元,主要原因是加强公务接待管理,主要用于校企合作、校际交流、就业指导等。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费14万元。其中:大型活动13万元,主要用于校企合作、学生技能大赛、学生活动、推荐学生就业工作等接待工作101批次2,056人次(其中:陪同211人次);外省市交流接待1万元,主要用于省内外兄弟高校、合作办学企事业单位、中央电大、其他省市电大兄弟单位的接待工作10批次139人次(其中:陪同16人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少12万元,降低6.06%,其中:因公出国(境)支出决算减少6万元,降低33.33%;公务用车购置及运行费支出决算减少8万元,降低4.76%,公务接待支出决算增加2万元,增长16.67%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是出国(境)批次人次减少,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公车管理,严控公务用车经费开支;公务接待支出决算增长的主要原因是新增3个中外合作办学项目,广泛开展国(境)外交流合作。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为零,本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,武汉软件工程职业学院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金14,561万元。从绩效评价情况来看,2017年部门预算资金支出基本能按已制定的内部管理制度执行,资金使用基本合规。我校围绕年初制定的工作目标,加强干部和人才队伍建设、稳步提升教育教学质量、加强产学研和社会服务能力、推进综合改革、完善公共服务体系,学校竞争力、凝聚力、社会影响力不断提升,基本完成了年初确定的各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.“高校建设专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为12,961万元,执行数为12,961万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是创新创业大楼建设项目已完成施工期准备工作、工程招标等26项工作节点;二是优质专科高等职业院校建设项目建设期为三年,2017年已完成当年任务,大部分建设均开展了学院论证、校级论证,进入招投标程序;三是武汉智能制造公共实训服务平台项目已完成机器人区、自动化区、精密测量区硬件3个区的建设;四是教育教学基础设施建设项目已完成学生宿舍及教学楼维修改造等建设任务6项,有效改善了学生生活环境,保障了学生安全;五是武汉开放大学建设项目2项汉口校区维修改造工程均完工并验收,校区外立面、教室及办公区域的改造实现了功能优化升级;六是智慧校园建设项目已完成集中存储购置及数据迁移备份、服务器购置及虚拟化建设、智慧校园中智慧媒体语音教室建设共3项,显著提升信息化应用效果、效率、效益和效能,切实提高办学水平。(绩效自评表详见附件)

2.“重点学科与品牌专业建设”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,600万元,执行数为1,595万元,完成预算的99.69%。主要产出和效果:一是购置纸质图书5.93万册,营造读书氛围,提升师生图书馆使用体验;二是校内实训基地建设完成机器人实训室、迈特汽车共建实训基地、通讯实训室、光伏技术实训室、化工仿真实训室等共25个建设项目,在全国职业院校技能大赛获奖18项,位列全国21名,居湖北省首位;3位教师在国家开放大学首届教育类教师教学技能大赛中全部获奖,取得优异成绩。(绩效自评表详见附件)

(三)主要的经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验和做法

(1)不断推进预算管理改革

学校高度重视预算管理工作,根据实际情况,组织预算工作委员会展开预算调研,在科学编制预算的基础上,注重预算过程管理,根据学校年度工作要点,切实做好论证、沟通、协调工作,积极支持学校重大项目、重要项目建设。同时,按照最新规定对支出的合法性、合理性、正确性等进行审核、跟踪、分析,掌握预算经费支出进度,加强对经费收支的调节、控制。

(2)加强财务信息化建设,服务于项目推进

学校在2017年度全面升级财务服务系统;完善财务系统网上查询功能;完成预算申报和管理系统以及网上报账系统的前期建设工作,加强从预算申报到预算执行的全过程管理。通过财务信息化建设,方便项目建设部门实时掌握项目资金执行进度和使用具体情况,服务于项目建设的推进。

2、存在的问题和改进措施

(1)存在的问题

① 项目绩效产出与效益考核指标设定不明确、不具体。绩效指标多为定性指标,这类指标通过主管打分所得,容易导致评价结果不客观。

② 学校对财政项目支出进行了预算控制,但对分解到各部门的经费预算没有有效的监控,导致部分项目预算执行存在差异。

(2)改进措施

① 强化预算绩效管理观念,重视预算绩效目标的编制,科学编制项目绩效目标,合理设定细化、量化的绩效指标体系。

② 实施预算项目网络信息化管理,建立财政预算项目与校内预算项目的对应关系,明确财政预算项目资金归口到每个校内预算项目的管理部门,并强化管理责任,定期通报项目推进情况。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

2017年度武汉软件工程职业学院政府采购支出总额11,871万元,其中:政府采购货物支出6,707万元、政府采购工程支出2,433万元、政府采购服务支出2,731万元。授予中小企业合同为零,其中:授予小微企业合同为零。

(二)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉软件工程职业学院共有车辆42辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备12台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。


第四部分 2017年重点工作完成情况

深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以内涵建设为核心,以党的领导为政治保证,实施创新驱动、开放共享、人才强校三大发展战略,加快《创新发展三年行动计划》建设项目和任务推进,以创建高水平职业学院为引领深化内涵建设,着力推进武汉开放大学筹建,协同推进两类教育融合发展,为建设一流高职院校和开放大学而奠定坚实基础。

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第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散以外的用于技术研究与开发方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:武汉软件工程职业学院2017年市直部门(单位)项目绩效自评表

附件1:高校建设专项项目绩效自评表

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附件2:重点学科及品牌专业建设项目绩效自评表

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