一、基本情况

（一）部门主要职能

武汉软件工程职业学院是一所综合性高等职业院校，立足武汉、服务全国，培养具有一定理论知识和熟练操作技能的高中等应用型人才。学校主要从事全日制高等职业教育，开设有9个学院，共52个专业，同时从事成人高等教育、继续教育、广播电视教育、专业培训、学术交流、资格认证、技能鉴定、企业孵化等。

（二）部门预算单位构成

武汉软件工程职业学院为一级部门预算单位。

（三）部门人员构成

武汉软件工程职业学院总编制人数835人，其中：事业编制835人。实有在职人数750人，其中：事业编制750人。

离退休人员717人，其中：离休23人，退休694人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入34,832.73万元，其中：财政拨款收入21,432.73万元，事业收入11,000.00万元，其他收入400.00万元，上年结转2,000.00万元。

2016年部门预算总支出34,832.73万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出32,890.01万元；医疗卫生和计划生育支出797.06万元；住房保障支出1,145.66万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出6,561.57万元；商品和服务支出15,002.30万元；对个人和家庭补助支出6,848.86万元；其他资本性支出6,420.00万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数23,432.73万元，比2015年预算增加5,624.80万元，增长32%，安排情况如下：

(一)基本支出15,005.08万元，比2015年预算增加2,790.77万元，增长23%，主要原因是政策性增资等，其中：

1.工资福利支出5,744.82万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴及社会保障缴费等。

2.商品服务支出2,411.40万元，主要用于维持单位正常运转所需办公费、邮电费、水电费、物业管理费等。

3.对个人和家庭补助支出6,848.86万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴。

(二)项目支出8,427.65万元，比2015年预算增加2,834.03 万元，增长51%，主要原因是教育专项资金预算纳入部门预算，其中：

1.人才引进专项经费185.00万元，主要用于引进重点学科专业技术人才等。

2.数字化校园620.00万元，主要用于校园一卡通工程建设及设备购置等。

3.教学业务及学生资助672.65万元，主要用于教学业务支出、党团工建设经费及学生资助专项经费等。

4.校园维修改造及文化建设1,150.00万元，主要用于校园维修、校门改造及校园文化建设等。

5.高校建设专项5,000.00万元，用于创新创业基地建设、更新计算机、教育教学基础设施维修改造及新建学生公寓等。

6.重点学科及品牌专业建设800.00万元，主要用于各专业的实验设备及教学设备购置等。