一、基本情况

（一）部门主要职能

立足武汉、服务全国培养具有一定理论知识和熟练操作技能的高中等应用型人才。开办有全日制高等职业教育、成人高等 教育、中专教育、继续教育、广播电视教育。承办了工学、农学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学 、教育学等学科及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、资格认证、技能鉴定、企业孵化等。

（二）部门预算单位构成

武汉软件职业学院为一级部门预算全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

事业编制835人，实有在职人员752人。离退休人员685人，其中：离休24人，退休 661人。

二、收支预算情况

2014年部 门预算总收入27,926.31万元。其中：财政拨款(补助)收入14,426.31万元，事业收入13,000万元，其他收入500万元。

2014年部门预算支出27,926.31万元。主要包括教育支出26,503.91万元，医 疗卫生支出720万元，住房保障支出702.40万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2014年财政拨款（补助）预算数14,426.31万元，比2013年预算增加2,940.51 万元，增长25.6%。安排情况如下：

（一）基本支出9,784.01万元，比2013年预算增加2,316.53万元，增长31.02%，主要是事业单位人员实施绩效工资及公用经费定额标准提标所致 。其中：

1.工资福利支出4,497.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴等。

2.商品服务支出864.15万元，主要用于日常公用支出。

3.对个人和家庭的补助4,422.74万元，主要用于离休退休费、医疗补助 、住房公积金、提租补贴。

（二）项目支出4,642.30万元，比2013年预算增加623.98万元，增长15.53%。其中：

1.学校管理及运行经费2107.91万元，主要用于校园零星维修维护、安保、数字化校园网络运行及维护等。

2.教育教学及基础设施建设988.17万元。

3.重点学科及品牌专业建设1433.81万元。

4.更新工作用车1辆12.41万元。

5.机动经费100万元，主要用于不可预见项目。

2014年4月11日