一、基本情况

（一）部门主要职能

立足武汉、服务全国培养具有一定理论知识和熟练操作技能的高中等应用型人才。开办有全日制高等职业教育、成人高等教育、中专教育、继续教育、广播电视教育。承办了工学、农学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、教育学等学科及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、资格认证、技能鉴定、企业孵化等。

（二）部门预算单位构成

武汉软件工程职业学院为一级部门预算全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

武汉软件工程职业学院总编制人数835人，其中：事业编制835人。实有在职人数754人，其中：事业编制754人。

离退休人员705人，其中：离休23人，退休682人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入30,217.93万元，其中：财政拨款收入15,722.36万元，事业收入11,000.00万元，其他收入1,410.00万元，上年结转2,085.57万元。

2015年部门预算总支出30,217.93万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出28,800.58万元；医疗卫生和计划生育支出729.35万元；住房保障支出688.00万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出4,951.70万元；商品和服务支出14,846.05万元；对个人和家庭补助支出5,027.06万元；其他资本性支出3,969.12万元；其他支出1,424.00万元。

三、财政拨款预算情况

2015 年财政拨款预算数17,807.93万元，比2014 年预算增加3,381.62万元，增长23 %，安排情况如下：

(一)基本支出12,214.31万元，比2014 年预算增加2,430.30万元，增长25 %，主要原因是按政策规定，增加在职人员和离退休人员津补贴及学生公用经费所致，其中：

1.工资福利支出4,951.70万元，主要用于基本工资、津贴补贴等。

2.商品服务支出2,386.05万元，主要用于日常公用支出。

3.对个人和家庭补助支出4,876.56万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴。

(二)项目支出5,593.62万元，比2014 年预算增加951.32 万元，增长20%，其中：

1.学校管理及运行经费1,067.50万元，主要用于高职及电大的日常教学等业务支出。

2.教育教学及基础设施建设1,591.05万元，主要用于校舍维修、消防隐患整改和校门改造等。

3.重点学科及品牌专业建设1,185.07万元，主要用于各专业的实验设备及教学设备建设等。

4.校园数字化建设750.00万元，主要用于校园一卡通工程及校园网络运行维护等。

5.校园文化建设及校舍空调购置1,000.00万元。