一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉软件工程职业学院系专科层次的高等职业学校，实行以武汉市人民政府领导为主的管理体制，教育教学业务接受省教育厅的管理和指导。学校在开展高等职业教育的同时，还举办广播电视大学教育，承担现代远程教育、成人高等教育及职业培训任务，承担武汉市社区教育学院职能。

(二)部门预算单位构成

武汉软件工程职业学院由本级单位组成，属全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

武汉软件工程职业学院现有事业编制人数835人。

在职实有人员743人，其中：事业编制743人。

离退休人员740人，其中：离休22人，退休718人。

二、年度工作目标及主要任务

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中及六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以内涵建设为核心，以党的领导为政治保证，实施创新驱动、开放共享、人才强校三大发展战略。紧紧围绕湖北省、武汉市经济社会发展目标和要求，加快《创新发展三年行动计划》建设项目和任务推进，以创建高水平优质职业院校为引领深化内涵建设，着力推进武汉开放大学筹建，推进两类教育融合发展，为建设一流高职院校和开放大学而奠定坚实基础。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入53,806.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,345.37万元，事业收入11,500万元，其他收入300万元，上年结转661.3万元。

(二)2017年部门预算总支出53,806.67万元。其中：基本支出21,421.03万元，项目支出32,385.64万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出51,634.59万元；医疗卫生与计划生育支出877.13万元；住房保障支出1,294.95万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出10,318.8万元；商品和服务支出25,114.62万元；对个人和家庭的补助8,443.25万元；其他资本性支出9,930万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算42,006.67万元，其中：当年预算41,345.37万元，上年结转661.3万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出21,130.37万元。其中：

1.人员经费18,471.39万元，包括：

(1)工资福利支出10,028.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助8,443.25万元，主要用于离退休费、在职和退休人员医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费2,658.98万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员及学生的日常公用经费等。

(二)项目支出20,876.3万元，其中：

部门项目20,876.3万元。主要用于重点学科及品牌专业建设、大学生创新创业大楼建设、智慧校园建设、教学实验实训室建设、教育教学等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费单位范围为武汉软件工程职业学院。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算247.63万元，比2016年预算减少52万元，下降17.35%。其中：

1.因公出国(境)经费预算17.8万元，与2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费168万元，比2016年预算减少52万元。其中：

(1)无公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费168万元，比2016年预算减少52万元，主要原因是多辆公务用车车况不佳闲置所致，拟办理报废手续。

3.公务接待费预算61.83万元，与2016年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉软件工程职业学院2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9,220万元。包括：货物类4,630万元，工程类4,200万元，服务类390万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆42辆。其中：一般公务用车42辆。

(三)绩效目标设置情况

2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20,140万元。