目 录

第一部分 武汉软件工程职业学院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉软件工程职业学院2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉软件工程职业学院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉软件工程职业学院概况

一、部门主要职能

武汉软件工程职业学院系专科层次的高等职业学校，实行以武汉市人民政府领导为主的管理体制，教育教学业务接受省教育厅的管理和指导。学校以高等职业教育为主，同时承担成人高等教育及职业培训任务。

二、部门预算单位构成

武汉软件工程职业学院为一级部门预算单位。

三、部门人员构成

武汉软件工程职业学院总编制人数835人，其中：事业编制835人。在职实有人数760人，其中：事业编制760人。

离退休人员761人，其中：离休19人，退休742人。

第二部分 武汉软件工程职业学院2018年部门预算表

表1.武汉软件工程职业学院2018年财政拨款收支预算总表

表2.武汉软件工程职业学院2018年一般公共预算支出表

表3.武汉软件工程职业学院2018年一般公共预算基本支出表

表4.武汉软件工程职业学院2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.武汉软件工程职业学院2018年政府性基金预算支出表

表6.武汉软件工程职业学院2018年部门收支总表

表7.武汉软件工程职业学院2018年部门收入总表

表8.武汉软件工程职业学院2018年部门支出总表

第三部分 武汉软件工程职业学院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算55,151.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入55,151.29万元。支出包括：基本支出25,701.12万元，项目支出29,450.17万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算55,151.29万元。其中本年预算55,151.29万元，比2017年预算增加13,144.62万元，增长31.29%，主要是增加体育馆改造、创新创业大楼建设、三年行动计划——优质专科高等职业院校建设、武汉智能制造公共实训服务平台、新建2栋学生公寓等项目支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出25,701.12万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出29,450.17万元。其中：

高等职业教育29,450.17万元，主要用于资产运行维护、信息化运行维护、体育馆改造、创新创业大楼建设、三年行动计划——优质专科高等职业院校建设、武汉智能制造公共实训服务平台、新建2栋学生公寓、实训室建设、重点学科及品牌专业建设等一次性项目支出等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出25,701.12万元。其中：

(一)人员经费20,709.18万元。包括：

工资福利支出15,119.79万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助5,589.39万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费4,991.94万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算247万元。其中：(1)因公出国(境)经费40万元；(2)公务用车购置及运行维护费168万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费168万元)；(3)公务接待费39万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.63万元，主要是从严控制、压减三公经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉软件工程职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算68,701.29万元。比2017年预算增加14,894.62万元，增长27.68%，主要是增加体育馆改造、创新创业大楼建设、三年行动计划——优质专科高等职业院校建设、武汉智能制造公共实训服务平台、新建2栋学生公寓等项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算68,701.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55,151.29万元，占80.28%；事业收入12,650万元，占18.41%；其他收入900万元，占1.31%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算68,701.29万元，其中：基本支出27,631.92万元，占40.22%；项目支出41,069.37万元，占59.78%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计18,033万元。包括：货物类8,200万元，工程类9,470万元，服务类363万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆42辆。其中：一般公务用车36辆，其他车辆6辆。

(三)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款29,450.17万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。