武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度部门决算公开目录

一、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度部门决算情况说明

二、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度公共预算收入决算表

四、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度公共预算支出决算表

五、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) 2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）

2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）部门决算由单位本级决算组成，属全额拨款事业单位。

（二）部门人员构成

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）总编制人数835人，其中：事业编制835人。在职实有人数742人，其中：事业742人。

离退休人员689人，其中：离休24人，退休665人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2013年收入总计32,958万元；支出总计32,958万元，其中：本年支出合计28,435万元，结余分配4,523万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2013年本年收入合计32,958万元。其中：财政拨款收入19,458万元，占本年收入59%，事业收入12,872万元，占本年收入39%，其他收入628万元，占本年收入2%。

四、公共预算支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2013年本年支出合计28,435万元。其中：基本支出12,465万元，占本年支出44%，项目支出15,970万元，占本年支出56%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2013年公共预算财政拨款支出年度预算为20,460万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为19,458万元，完成年度预算的95%。其中：

基本支出12,465万元，主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。

项目支出为6,993万元，主要用于：高校化债专项资金2,570万元；国家奖、助学金以及励志奖学金、高校学生服义务兵役学费资助、贫困生补助等专项资金1,346万元；中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目专项资金219万元；国家骨干高职院校建设专项资金1,367万元；学科及品牌专业建设1,491万元等。

（一）教育（类）。年度预算为19,540万元，支出决算为18,538万元，完成年度预算的95%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为527万元，支出决算为527万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出（类）。年度预算为393万元，支出决算为393万元，完成年度预算的100%。

武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学）

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只含本级，为全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 257万元，支出决算为244万元，为预算的95%。其中：

（一）因公出国（境）费用支出决算为11万元，为预算的85%，比预算减少2万元。

2013年武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)因公出国(境)团组3次，3人次，实际发生支出11万元。其中：住宿费1万元、旅费5万元、杂费5万元。主要用于加拿大师资队伍建设培训项目考察组1个、1人次，考察加拿大基于能力本位的课程开发及课程体系建设和职业能力培养特色，商洽教师培训项目；台湾学习考察组1个、1人次，就大学办学体制、教学建设、国际交流和现代教学模式等一系列问题进行了深入的探讨和交流；英国动画产业培训考察组1个、1人次，学习海外先进经验，努力提高软件服务外包能力，探索影视动画后期设计与制作的人才培养理念、途径、方法以及教学经验、校企合作方式。

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为164万元，完成预算的95%；其中：

1.公务用车购置费 18 万元，为预算的75%，比预算减少6万元。本年度购置（更新）公务用车1辆，年末公务用车保有量43辆。

2.公务用车运行维护费146万元，为预算的98%，比预算减少3万元，主要原因是加强管理，压缩车辆运行维护费。主要用于校内一般公务用车的运行支出。其中：燃料费53万元；维修费40万元；过桥过路费20万元；保险费19万元；安全奖励费用14万元。

（三）公务接待费支出决算为69万元，为预算的97%，比预算减少2万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待。主要用于校企合作、校际交流、招生宣传、就业指导、专业和科研座谈会等。

2013年武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)执行公务和开展业务活动开支公务接待费69万元。其中：大型活动56万元，主要用于校企合作、学生技能大赛、学生活动、宣传招生工作、推荐学生就业工作、国家骨干校建设单位交流等的接待工作256批次5572人次（其中：陪同1380人次）；外省市交流接待13万元，主要用于省内外兄弟高校、合作办学企事业单位、中央电大、其它省市电大兄弟单位的接待工作45批次1258人次（其中：陪同289人次）。