武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）部门决算由单位本级决算组成，属全额拨款事业单位。

二、部门人员构成

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）总编制人数835人，其中：事业编制835人。在职实有人数751人，其中：事业编制751人。

离退休人员711人，其中：离休23人，退休688人。

第二部分、武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度收入总计31,550万元，支出总计31,550万元。与2013年相比，收入减少4%，支出减少4%，主要原因是2013年归还2012年财政借款4,695万元，导致2013年支出虚增。

二、2014年度收入决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度本年收入合计31,550万元。其中：财政拨款收入21,818万元，占本年收入69%，事业收入9,244万元，占本年收入29 %，其他收入488万元，占本年收入2%。

三、2014年度支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度本年支出合计27,075万元。其中：基本支出12,210万元，占本年支出45%，项目支出14,865万元，占本年支出55%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度财政拨款收支总计21,818万元。与2013年相比，收、支各增加2,360万元，增长12%。主要原因是国家骨干高职院校建设专项支出增加、人员工资支出增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为23,333万元，支出决算为21,818万元，完成年度预算的94%。其中：基本支出12,210万元，项目支出9,608万元。项目支出主要用于：高校化债专项资金3,000万元；国家奖、助学金以及励志奖学金、高校学生服义务兵役学费资助、贫困生补助等专项资金1,314万元；中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目专项资金189万元；国家骨干高职院校建设专项资金3,248万元；学科及品牌专业建设1,857万元等。

(一)教育支出(类)。年度预算为21,911万元，支出决算为20,396万元，完成年度预算的93%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为720万元，支出决算为720万元，完成年度预算的100%。

(三)住房保障支出(类)。年度预算为702万元，支出决算为702万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度一般公共预算财政拨款基本支出12,210万元，其中，人员经费11,084万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,126万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只含本级，为全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为222万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为11万元。因公出国(境)团组2次，6人次，实际发生支出11万元。主要用于赴澳大利亚集成电路与光电子技术实践教学培训班1个、2人次，学习澳大利亚高等职业教育的先进经验及“理实一体化”教学模式，洽谈校际合作交流等项目；优秀学子赴香港理工大学培训交流团组1个、4人次，提高学生管理工作队伍建设，提升团干社团活动组织能力及就业指导教育水平，促进校园文化建设。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为146万元。

1.本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量42辆。

2.公务用车运行维护费146万元。其中：燃料费55万元；维修费52万元；过桥过路费16万元；保险费16万元；安全奖励费用7万元。

(三)公务接待费支出决算为65万元，主要用于校企合作、校际交流、招生宣传、就业指导、专业和科研座谈会等。

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）执行公务和开展业务活动开支公务接待费65万元。其中：大型活动62万元，主要用于校企合作、学生技能大赛、学生活动、宣传招生工作、推荐学生就业工作、国家骨干高职院校建设单位交流等接待工作433批次9538人次（其中：陪同949人次）；外省市交流接待3万元，主要用于省内外兄弟高校、合作办学企事业单位、中央电大、其他省市电大兄弟单位的接待工作31批次447人次（其中：陪同43人次）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年无政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2014年度武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）政府采购支出总额1,973万元，其中：政府采购货物支出1,335万元、政府采购服务支出638万元。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）共有车辆42辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

第三部分、武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2014年度部门决算表

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