‍‍‍2015年度

武汉软件工程职业学院

（武汉市广播电视大学）

部门决算

2016年10月20日

目    录

第一部分 武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）

2015年度部门决算情况说明

第一部分 武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)概况

一、部门主要职能

立足武汉、服务全国培养具有一定理论知识和熟练操作技能的高中等应用型人才。开办有全日制高等职业教育、成人高等教育、中专教育、继续教育、广播电视教育。承办了工学、农学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、教育学等学科及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、资格认证、技能鉴定、企业孵化等。

二、部门单位构成

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）为一级部门决算全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）总编制人数 1467人，其中：事业编制835人。在职实有人数746人，其中：事业746人。

离退休人员721人，其中：离休23人，退休698人。

第二部分 武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计37242万元，支出总计36316万元。与2014年相比，收入增加5692万元，增长18.04%，主要原因是增加了学院建设专项拨款及学费收入。支出增加9241万元，增长34.13%，主要原因是增加了国家骨干高职院校专项建设支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计37242万元。其中：财政拨款收入24808万元，占本年收入66.61%；事业收入10216万元，占本年收入27.43%；其他收入2218万元，占本年收入5.96%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计36316万元。其中：基本支出 12749万元，占本年支出35.11%；项目支出23567万元，占本年支出64.89%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入总计24808万元。与2014年相比，财政拨款收入总计各增加2990万元，增长13.71%。主要原因是增加了国家骨干高职院校专项建设经费拨款。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为27453万元，支出决算为24808万元，完成年度预算的90.37%。其中：基本支出12749万元，项目支出12059万元。项目支出主要用于校园数字化建设750万元；重点学科及品牌专业建设1100万元；教育教学基础设施建设3896万元；校舍空调购置500万元；国家骨干高职院校专项建设1453万元、普通高校国家资助资金、高校学生服义务兵役学费资助等专项资金1388万元；校园文化建设500万元；各类专项和补助资金2472万元等。

(一)教育支出(类)。年度预算为25820万元，支出决算为23205万元，完成年度预算的89.87%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是电力增容工程、校舍空调安装调试过程中，尾款未付。

(二)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为729万元，支出决算为729万元，完成年度预算的100.00%。

(三)住房保障支出。年度预算为874万元，支出决算为 874万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出12749万元，其中，人员经费10432万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2318万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）为一级一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为293万元，支出决算为227万元，为预算的77.49%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为11万元，为预算的100%。

2015年武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出11万元。主要用于高职教师赴美国职业教育与化学专业技术培训和学习了解了澳大利亚教育与培训体系、组成部分及相关作用与职责等。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为184万元，完成预算的83.64%；其中：

(1)本年度无公务用车更新购置，年末公务用车保有量42辆。

(2)公务用车运行维护费184万元，为预算的83.64%，比预算减少36万元，主要原因是面临公车改革，临近报废年限的车辆均不再维修并停止运行，节约了运行维护费用。其中：租车费64万元；燃料费44万元；维修费39万元；过桥过路费14万元；保险费14万元；安全奖励费用9万元。

3.公务接待费支出决算为32万元，为预算的51.56%，比预算减少30万元，主要用于校企合作、校际交流、招生宣传、就业指导、专业和科研座谈会等。

2015年武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）执行公务和开展业务活动开支公务接待费32万元。其中：大型活动27万元，主要用于校企合作、学生技能大赛、学生活动、宣传招生工作、推荐学生就业工作、国家骨干高职院校建设单位交流等接待工作211批次4568人次（其中：陪同451人次）；外省市交流接待5万元，主要用于省内外兄弟高校、合作办学企事业单位、中央电大、其他省市电大兄弟单位的接待工作49批次759人次（其中：陪同71人次）。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加5万元，增加2.24%，其中：因公出国(境)支出决算与2014年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加38万元，增长26.03%,公务接待支出决算减少33万元，降低50.86%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是面临公车改革，临近报废年限的车辆均不再维修并停止运行，同时增加租车服务，公务接待支出决算减少的主要原因是压缩公务接待支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2015年度武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）政府采购支出总额 5237万元，其中：政府采购货物支出 4190万元、政府采购工程支出901万元、政府采购服务支出147万元。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉软件工程职业学院（武汉市广播电视大学）共有车辆42辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。2015年度组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2,650万元，占年初预算的22.00%。绩效评价结果类型均为A，评估结果为优。

第三部分 武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)2015年度部门决算表

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第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2．教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3.教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障(类)住房改革(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。